2022年3月9日

目录

第一部分比如县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分比如县委宣传部2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

三、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、政府性基金“三公”经费支出情况表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

十、项目支出绩效表

第三部分比如县委宣传部2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

比如县委宣传部概况

一、部门职责。

1.宣传贯彻落实党中央路线、方针、政策，拟定全县宣传思想文化工作的重大方针政策；

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于意识形态的决策部署；

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作及意识形态工作责任制落实情况；

4.统筹协调精神文明创建、新闻出版、舆论信息等工作；

5.县委、上级宣传部安排的的其他工作。

二、部门预算单位构成

比如县委宣传部是县委工作机关，单位为正科级，社会统一信用代码为：11542423K198459975。人员编制7人，行政人员编制4人，事业编制3名。2022年，我局在职职工18人，其中：副县级领导1名，正科级实职2名、正科级虚职1名、副科级干部4人，科员级干部10人，事业干部6人；退休干部0人。我局共设置综合办、党史办、网信办、财务办、“扫黄打非”办、文明办等6个职能办公室。我部财政认可车辆为1辆，为越野车。

第二部分

比如县委宣传部2022年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县委宣传部2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算838.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出和其他支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算838.56万元，其中：上年结转168.52万元，占20.14%；一般公共预算拨款收入670.04万元，占79.86%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算838.56万元，其中：一般公共服务支出774.06万元，占92.3%；政府性基金支出64.50万元，占7.7%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算838.56万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入670.04万元、上年结转168.52万元；支出包括：一般公共服务支出429.22万元、社会保障和就业支出52.55万元、卫生健康支出37.18万元、文化旅游体育与传媒支出支出204.95万元、住房保障支出38.79万元、转移性支出11.37万元，转移性支出11.37万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款429.22万元，比2021年执行数减少69.28万元，主要原因：以前年度住房公积金预算在本单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出429.22万元、社会保障和就业支出52.55万元、卫生健康支出37.18万元、文化旅游体育与传媒支出支出204.95万元、住房保障支出38.79万元、转移性支出11.37万元，转移性支出11.37万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为359.74万元，比2021年执行数增加12.6万元，增长58.57%，主要是本年增资变动影响。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为69.48万元，比2021年执行数减少17.74万元，下降20%，主要是本年财力有限，减少专项资金安排。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.73万元，比2021年执行数增加7.73万元，增长18%，主要是本年人员调整，新增两名干部职工。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.5万元，比2021年执行数增加0.15万元，增长43%，主要是上年度失业保险与工伤保险分配在其他社会保障缴费中，本年已细化。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.32万元，比2021年执行数增加0.08万元，增长30%。主要是上年度失业保险与工伤保险分配在其他社会保障缴费中，本年已细化。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为2.34万元，比2021年执行数增加2.34万元，增长100%，主要是上年体检费用均在组织部，本年已细化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.71万元，比2021年执行数增加3.15万元，增长89%，主要是本年人员调整，新增两名干部职工。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为28.13万元，比2021年执行数增加4.14万元，增长18%，主要是本年人员调整，新增两名干部职工

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.79万元，主要是上年度住房公积金由财政局统一管理。

11.转移性支出（类）调出资金（款）其他调出资金（项）2022年预算数为11.37万元，主要是上年预算未纳入结转资金。

12.文化旅游体育和传媒（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）1万元，主要是新增项目。

13.文化旅游体育和传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）28.45万元，比2021年执行数减少6.58万，减少19%，主要原因由市委宣传部下拨。

14.文化旅游体育和传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）39.13万元。

15.文化旅游体育和传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）136.37万元。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出376.95万元，其中：

1.人员经费469.01万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2.公用经费16.91万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费6.69万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加0.12万元，增长2%，主要原因是人员变动。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款64.5万元，为新增项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2022年比如县委宣传部未安排专项政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产总值105.36万元，全部为固定资产。

固定资产中：车辆1辆，账面净值50万元；其他固定资产55.36万元。

（四）2022年预算绩效目标管理情况

2022年比如县委宣传部未实行预算绩效。

（五）政府债务情况

2022年比如县委宣传部无政府债务

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。